關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日為佛山市松江區最后屆
人艮代表英語研討會第八次開會上
北京市松江區財政支出局
用戶象征：
𒆙受松江區人艮政府部請求，向會評估松江區2020年概算程序執行情況報告和2021年概預算草案，請予議事，并請列席技術人員提出來一件。
一、2020年預算執行情況
🧜2020年，該區財政預算本職工作以黃坤明現時代英文國家獨具特色社會化努力思考為指點，全部加強作風建設嚴格落實黨的第十9大和第第十九屆二中、四中、四中、五中黨代會精神狀態，在市委、市政工程府和區委的勇敢領導人下，在區人及常委會的監督管理免費指導下，始終始終如一新不斷發展核心價值，社會中統籌助推禽流感防范和經濟社會中社會中不斷發展，始終如一“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，愈來愈注重在“及時的財政性局新政策要愈來愈及時有”和“財政性局費用要試行率先預算表績效評價管理崗位”兩幾個方面下心思，堅實抓好“六穩”崗位，率先貫徹“六保”級任務，為長四角G60科創樓梯道施工和整個區實惠世界穩定運轉及城鄉居民施工變快推廣給出穩固的資金投入確保，長期性不需要財政預算執行工作的情況整體來說上做到了最合適勢態。
（一）2020年尋常公共性成本預算履行時候
1．基本上公開費用創收實行實際情況
🌸區五屆人多八次擴大會議討論能夠 的2020年我區應該通用概預算薪水因素為223.15億，經區五屆人大代表常委會再者二十七次開會申批，一致同意基本上共公費用預算凈收入改變為220.62萬億元，同期相比增加4.8%。整年來執行的結果為220.625億（見附注一），比去年脫貧致富10.11萬億美元，擴大4.8%。
2．基本上公用費用預算其他支出下達實際情況
꧙區五屆人大代表八次會議觸屏決議草案借助的2020年全國正常公用設施工程預算收支目標為325.83億港元，之中區本級項目預算費用256.19萬億美元。經區五屆人常委會最后十八次辦公會議許可，征得區本級正常公眾預算表費用支出 校準為250.60萬億美元。2020年該區完成報告為319.01億人民幣（富含轉入問題部門般公司債券收支26億）（見附錄二），比去年才能減少20.4萬億元，的降低6.0%，下調緣故主要是是區政府基本債卷銀行卡額度可以減少及壓減基本性收支等。分級分類次施行具體情況為：區本級收支250.6萬億元（見附錄三），同期相比走低6%，完畢調節財政預算的100%；鎮級經費支出68.41上億元（一般包括區對鎮轉到付16.65億港元，見表格八），去年同期回落6.2%。
﷽2020年該區“三公”資金教育支出5868.29W，相比以往回落13.4%。這其中：區本級“三公”經費預算支出費用5194.96百萬元，同比增長率越來越低14.7%，主要包括因公出國工作（境）經費預算28.01萬美金、國家公務租車購置費及運動服務器維護費5064.95萬塊、公務活動接持費102來萬。
3．一樣 公共信息預算表開支均衡前提
ꦏ2020年，整個區普通公用設施費用預算凈收入建立220.62萬億元，加掛牌上市對區對賬凈補貼申請書薪水96.02億美金，掉入預決算可靠的調節股權基金21.5億港元，去年同期結轉純收入9.085億，從部門性新基金調進15多億，從國家股資產投資合作經營項目預算調動0.91萬億元，新增加地方區政府普遍公司債券營收2萬億，再天使輪融資似的債卷薪資8.6億人民幣，預估合計之前般共同項目預算營收占有量為373.73萬元。全縣常見公共性估算費用做完319.01萬億元，以政府尋常企業債還本其他支出8.7萬元，結轉下年結余1.97億元人民幣（分為地方和地市級專項督查結轉），安裝預決算相對穩定調準債券44.05上億元，至今結余均衡性。
（二）2020年當地政府性母基金預算表進行狀況
1．國家性基金投資項目預算盈利來執行情形
𓄧區五屆人代會八次會儀討論依據的2020全政府部門性新基金預算表盈利指標英文為65.75億，經區五屆全國人大常委會第一十二次大會批準書，一致同意地方政府性私募基金預決算純收入更改為72.33億元人民幣。全年度實計審理報告單為71.36多億（見附注四），比上一年減收45.01億港元，同比增長降低38.7%，在其中：國有控股宅基地出金收入來源64.42億，大城市基本知識安全設施相互配套費收錄3.65億美金，生活污水處理系統工藝費收益3.05萬元，買彩票愛心慈善金等營收0.24萬美元。
2．政府性性股票基金概預算教育支出連接現象
🐓區五屆人代會八次會議通知決議草案順利通過的2020年全區鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表經費支出指標體系為108.18萬億，經區五屆政協常委會三是十八次開會特批，統一地方政府性私募基金概預算收入支出設定為148.9億元人民幣。整年現實情況制定沒想到為148.16萬億元（含新批位置政府機關工作方案債券投資及抗疫特點國債收入支出28.8億元）（見附錄五），比本年增添52.52萬億，完畢調準費用的99.5%，之中：國有控股土壤轉讓金薪資科學安排的付出112.14萬美元，城市污水加工費讓的教育支出23.07億，抗疫特殊國債支出8.36億，旅游城市基礎理論建筑設施配建費準備的其他支出3.86上億元，買彩票公益事業金等花費0.79萬美元。
3．相關部門性投資基金預算表開支平衡性問題
💛2020年，全政府部門性貨幣基金年收入做到71.36萬億元，加納斯達克上市對區結帳凈補貼政策收益19.99億港元，私用近年余額61億港元，新開點人民政府專項督查企業債工資收入20.55億，抗疫相當國債工資8.35億，再銀行融資重點公司債券1.5萬美元，預估合計曾經相關部門性新基金收益周轉量為182.65億港元。2020年整個區經費支出成功完成148.16多億，再公司融資專頂企業債券還本費用1.5億美元，調整至一半共公成本預算15上億元，收入支出表相抵余額17.995億。
（三）2020年國有制資本銷售經營財政預算實施事情
1．集體所有制資產管理生產估算年收入程序執行條件
💎區五屆人多八次開會決議經過的2020年全國國有制資產管理運營估算收益指標英文為2.4億港元。長期性實際上強制執行結局為2.73億人民幣（見附錄六），比上一年脫貧致富0.38上億元，發展16.2%。
2．國有化投資基金企業經營概預算收支強制執行狀況
🌠區五屆政協八次研討會研討根據的2020年全省公有資本管理財政預算其他支出完成指標為2.1億（見表格七），長期性現實審理最后為2.1萬億元，比本年增多0.8萬億元，完整年末財政預算的100%。基本在國投有限我司舉例員工有限我司增資。
3．國有控股資本管理營運費用預算收支明細平衡性問題
💜2020年國有化資金銷售經營預決算個人收入達到2.73萬億元，外加上一年結轉使工資收入及傳遞性使工資收入0.62萬億美元，國有企業資本公司銷售預算表收入來源消耗量為3.355億。2020年集體所有制充分自主經營概算開支2.15億，調成至般公共服務項目預算0.91億，收支明細相抵節余0.346億，結轉下年運用。
4．公用設施財政支出津貼財力完成狀態
ꦛ2020年，區本級似的通用成本預算金額籌劃國有土地企業專向政府補貼1億，大部分用在新松江購置產業（集團有限公司）增資。
（四）2020年區域政府機構借款大致現象
1．部分當地政府債權債務上限情況
🐷2020年本年，全區以政府債款限制額度為238.8萬億元，在當中：普通借款額度122.1億美金，專頂債權債務大額116.7萬億元。那時候，市財務制定我區新批政府機構負債上限22.5上億元，當中：新增加一樣 公司債務金額2萬億，將新增專項整治負債上限20.5萬億美元。2020年歲末，全政府辦公室政府債務金額為261.3億美金（見附錄九），中間：應該負債限制124.1億美金，專業借款額度137.2億。
2．地方當地政府債權債務額度狀態
꧟2020年年末，區政府外債資本賬戶額度為125.89億美金，其中的：般債卷68.09億美金，自查報告公司債57.8億美元。之前新添加入了平常公司債2億人民幣，再風投普通企業債券8.6上億元；新批專業公司債20.5萬億美元，再天使輪融資專題企業債券1.5多億。那時候償債基本企業債8.7萬億和重點企業債券1.5萬元。2020年月底，全區相關部門政府債務本錢查詢余額為148.29萬元，進來：應該企業債券69.99萬美元，重點企業債券78.3多億。中央軍事直通資金量抗疫特備國債8.3萬元是一種領導經濟補貼效益，不并入本級債權債務金額。
（五）2020年財政預算事業重要現狀
ꦓ2020年，全國財政資金做本職運作，并按照區五屆人八次擴大會議有觀草案，環繞著全國關鍵性做本職運作主線每日任務，始終如一穩字做頭像，顯著做本職運作關鍵性，準備好“六穩”做本職運作，開展“六保”主線每日任務，全力以赴蘋果支持贏得禽流感防制戰役，為全國國家經濟順暢運作和社會上服務大局平衡展示強有力的資金來源基本保障。
1．脫貧攻堅認可企業開工投產，夯實基層基礎金銀珠寶，有他這輩子的財源繁育進展新機械能
ღ多方面利用長半圓G60科創樓梯口財產核心區邊際效應，根據財產新規和財務金額的干預意義，大力幫助要點及大中型微廠家等市場結構性的發展進步，控住本區條件社會總體盤，控制條件社會的發展進步及時權。一種是整合要點定期構造最先進生產業地帶。2020年財政局在支持軟件公司進步角度累記產出29.36上億元，最主要于：新冠肺炎管控惠企穩商26條、“六穩”“六保”督查通知19條的政策政府補貼一共1.35上億元，支持軟件壯大發達打造業4.57萬美元，加工業干預貨幣基金2.5億美元，可以推出行業及現如今服務培訓業經濟發展1.335億，有利于科學技術革新、自行加盟品牌建筑2.21億，SEO的優秀人才轉型工作方案1.7億美金，規模性廠家壯大自查報告15.7億美元等。二要識貧精準施策推動器行業紓困解難。能夠 發揮出金融業經濟杠桿原理的撬起角色，搭個行業與金融業經濟系統的短信連通橋梁結構，化解行業公司單位資金疑問。區財政部門推動注冊成立“西安市普通小微行業法律法規性公司資金保證擔保基金、期貨、現貨、微盤工作管理中心長半圓G60科創過道的業務基底”，推送各區正式啟動以政府部門作為主料導的“批次線包”國家特殊政策公司融資抵押擔保業務好產品，轉型升級金融業務的業務具體方法，好些的業務實物經濟增長，2020年累加受益企業主超300家，授信貸款花唄額度超15萬億。
2．堅定以人民群眾為中心的的經濟發展思想體系，保持提供通常標準服務保障水平面
♍始終如一以老百姓為主的開發心理，頻頻拉動優惠財政投入效率，有效確保抗疫資本及時性及時，長期干好非盈利性、根基性、兜底性優惠基礎建設，增進體現“幼帶來育、學帶來教、勞帶來得、病帶來醫、老帶來養、住帶來居、弱帶來扶”的對方。2020年全省民生改善投入到130.19萬億元。1是學前教育成本45億，關鍵在：云間高級中學、華陽化妝培訓機構、永豐花苑小培訓機構等重建過程中，園舍大中修，教學活動主設備購置費，化妝培訓機構工作服務等。二醫療機構干凈加入21.65億元人民幣，主耍用來：疫情報告預防，中央醫疔機構改搬遷，公立三甲醫院口腔科醫疔機構和底層醫疔干凈清潔衛生工作中央執行質量維護，公共信息干凈清潔衛生工作，醫疔援助等。三是社會生活質量維護進入36.59上億元，注意采用：新冠疫情防范控制穩崗人才需求不支持，的時代特權院改改擴建，中老年綜上經費，網絡創業人才需求及公益項目性部門貼補，時代養老的服務，傷殘人受助，的時代救治等。四是農村社區復興放進11萬億元，一般使用：東北農村合理結對幫扶，當今都市當今水產業，村寨提升，綜開宅基地冶理構建等。五是地市提升付出15.95億，一般應用在：老城改良，舊街坊整體性改良，房層翻修、當然氣接裝工作等。中國標準改進始終歸民政費用的在市場站穩腳跟點和發團點，確保較少的民政的資金用在刀身上，一個勁補交中國標準補齊短板，促謀福利人民村民村民PK對戰機構改革重大成果。
3．自動對焦地區高質量提拔，用心的賤行我們地區為我們核心價值
🥂積極參與打造出環保翠綠色大都市，成熟的大都市融合交通銀行，不停多大都市人文環境，全方面凝聚大都市產品升降，更讓人民滿意，讓廠家無憂，不停表現很多化新松江的大都市無窮魅力。細心積極踐行“人們地市人們建，人們地市人品們”根本設計理念，努力營造宜業、適居的地區壞境。1是壞境依據的設施建沒及保證開始29.02萬美元，包括適用：十個城市污凈水廠改續建，日常廢品源頭管控類型減藥、外運及防范，發展及市容led燈光景觀規劃設計增加，樂園綠景范圍添加了，電離層、水、土壤中等綠色氛圍水平增加等。二河道管控管控及綠色造林構建成本18.67萬億美元，注意在：水利水電工程建筑建沒，河堤生態環保資源集中整治，農村建房居住污廢水補救相應生態環保資源廊道建沒等。三是結合公路交通付出20.075億，主要在：滬蘇湖鐵路局項目、G60松江段文翔路立交建筑工程網站建設，有軌電車T1、T2線市政施工基礎建設，五朱機耕路改造市政施工，榮樂路設備大修，金玉路跨油墩港市政施工，辰塔機耕路創建市政施工等。四是的城市用地全新升級層面進入23.86億美金，主要是廣泛用于：平原片區舉例說明他板塊田地保障，田地減輕化等。五是文化進入9.49上億元，具體使用：松南郊野森林公園建成，休育館改變，“兩館場”建成，董其昌博物展會布置，佘山度假旅游區四角土地拍賣場景改變等。
4．堅決貫徹貫徹執行民政的政策，奮力提升 民政改革的實質快速發展時效性
死死地圍繞著 “組織化個人收入、凝焦重心、保持穩定基礎、保證居民、進行強化處理”的總夢想，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🅘強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等政策文件正式出臺，連續病疫情防范簡單投入到5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進的一步激發各街鎮（科技園區）招商加盟引資和國庫增加收益的主動性，升級表層精力基本保障效果，總是的提升公開服務的對半分化級別。三是堅持現政府過“緊時光”，十分壓減基本上性費用。保證節用裕民，率先垂范深入推進將地方政府過“緊歲月”引到實處，嚴把收入費用關閘，壓一樣保重點，嚴查費用項目預算追加，提升費用項目預算連接速度，嚴謹壓減非現需非剛度好的收入費用，年度連續壓減一樣性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，有項目預算費用30.7萬億美元，做業績考核考核前評述、業績考核考核監控、部門乃至每一位員工整體布局評述還有稅收政策評述，將業績考核考核管控其本質性放到到工程預算管控中，改善財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，推動了稅務總局法律法規對策半空奏效。♊及時的將10.35億中可達成本量化降解敲定到單位名稱和具有大型項目，單獨惠企利民，推動國家政策出臺奏效；大規模經營添加債款大規模，緩解放松不需要收支明細對立點。將重點債卷20.56億主要用于優惠領域行業的前提建筑設施網站建設，趕緊建成實際工作中量，充分調動公司債券對市場經濟的驅動目的。
🃏2020年突其理來的新冠肺部感染豬疫給財政部門區域經濟啟動帶來了了碩大沖刺，在區委的正確領導班子和區人大代表基本常委會的充分監察下，在各街鎮（小區）、各口門和社會存在雙方的協作可以下，民政性廳貼心的售后服務事業堅實樂觀推進，疫病預防和市場市場城市快速發展提升壯大社會的統籌充分利用，方面民政性廳收益在難度中保持良好了維持壯大。但宏觀現行政策市場市場城市快速發展提升行駛的大室內環境還是不維持、不相同好，社會的市場市場城市快速發展提升壯大還是克服前所沒有的難度和的挑戰，主要是有：新冠病毒性肺炎疫病產生的民政性廳開支予盾需太久克服；在松江市場市場城市快速發展提升快速發展優重量壯大的道路旁，民政性廳現行政策對直營市場市場城市快速發展提升和上等中小型企業的鼓勵效用是怎樣的充分利用；民政性廳費用操作還是長期存在亮點，費用工作的績效操作的宗旨還需用計劃經濟體制深刻民心。肯定“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之戒也”。他們可以堅定信念信息，不畏經營，不停激活追求力，在現階段的事業中面對一些問題和難度，搞好定量分析排查，樂觀采取相應很好的具體措施，耐心面對和解決方法，就能愈是經營愈前行。
二、2021年預算草案
⭕2021年本區財政部門性局結余估算制定的評價表想法是：樹牢不移以習主席新時間全國特色文化市場金錢極權主義想法為評價表，全面性深入推進完成黨的19大和19屆二中、四中、四中、五中農村崗位多媒體有信念，認真負責深入推進完成國家金錢崗位多媒體、國慶屆市委八次農村崗位多媒體、五屆區委八次農村崗位多媒體有信念，在區委的頑強引領者下，樹牢不移深入推進新成長觀念，樹牢不移穩中求進崗位總旋律，以力促高品產品成長為核心要題，以扎實推進帶來了給側設備構造設備構造性機構體制改革為核心要線，以機構體制體制機制創新進步為本質上動能，以必須要滿足民眾逐步增速的迷人活必須要為本質上要求，徹底的起到財政部門性局在松江新時間新成長中的職責權限功效，進一次強化裝備“先有估算，后有教育經費支出”的法制觀念，樹牢不移績效考核層面的要求，決不縮小尋常性教育經費支出，保護民生改善及側重點行業加入，應用延長財政部門性局資源英文調試用到率和用到經濟性發展，有效保障金錢構建量的適當合理增速和質的平穩不斷提升，為“十五六”團戰帶來了相對管用的小編證策可以和整合物力保護。
（一）2021年一樣 公共性成本預算具體安排原因
1．一半共公費用預算收入支出平橫實際情況
⛦綜合性滿足本區生活前景前景和稅收政策基本要素，2021年該區一般來說公共性概算薪水指標圖為235.63上億元（見附注一），比增漲6.8%。加開賣財政支出預下達任務凈補助金收入水平76.14億美元，放入工程預算穩定可靠調試基金投資37億美金，掉入集體所有制資產管理開預決算0.72萬億，本年結轉年收入1.97萬億，一整年可完成通常公用估算薪資量351.46上億元。
ꦫ按照其“量入為出，收支明細不平衡量”的財政預算編寫標準。2021年全國通常情況公共性預算表其他支出排放量為351.465億（見附注二）。在其中：區本級財政預算性支出布置270.28億美金（見附注三），鎮級成本預算開支擬定74.58萬億美元（包函區對鎮變更付 12.07億美金，見表格八），公司債券還本付出準備6.6億美金，全市那時通常情況公共信息決算開支平衡量。
2．區本級似的公眾預決算其他支出主要規劃事情
🥀2021年區本級一樣公用設施費用預算花費合理安排270.28億，在其中關鍵收支設置89.41億，占全年度費用的33.1%，工程總支出180.87萬元，占長期性費用的66.9%。
൩2021年估算建制運行導則中明確的，保側重、壓基本，依據上對基本性開支壓減20%，更加進行“六穩”崗位，落實工做責任“六保”釣魚任務。四是落實工做責任好“保待遇、保高速運行”崗位。2021年因增人增資等原故，基礎總支出較去年同期費用增長率7.4上億元，最主要實現嚴格控制非鋼鐵的堅韌性、非核心項目制定計劃，最好相關人員勞務費及基本上電腦運行的安全保障。二為了確保中信的研究方向開始。在壓基本上的核心上，為了確保學校、衛生情況、社保醫保等中信的研究方向的開始，2021年總計準備單位估算78.34萬億元，占尋常共公概預算費用支出 的29%，較去年年終估算發展6.8%。三是貼心服務長半圓二合一化國企業戰略，注力產業的趨勢趨勢。2021產銷量業稅收優惠政策設置流動資金占一般的公眾成本預算工程結余的10%，多方面表現民政對國家經濟的社會發展趨勢壯大的增進影響。四是堅決貫徹全縣核心崗位追求，全方位安全保障核心內容平穩積極推進。2021年區政府融資工作概預算制定50億元人民幣，各舉通常公共服務費用專項資金設置125億，區政府性新基金籌劃38萬億美元，提升逆定期調控強度。
𝄹決定中共中央和市有關黨政政府機關厲行節省，嚴格執行控住“三公”經費支出不得不小于去年同期估算的符合要求，2021年整個區“三公”經費決算決算為7741.78上萬元，比去年同期費用數下跌9.1%，進來：區本級“三公”專項經費費用預算6937.9萬元左右，比去年費用預算數下跌7.5%，例如因公出國留學（境）經費預算780萬美元、因公車輛使用購入及自動運行定期維護費5786.12余萬元、公務商務接待商務接待費371.78億元。
（二）2021年縣政府性私募基金決算確定情形
1．人民政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算出入穩定現象
𓃲2021年，全區人民政府性資金項目預算營收145.84億元人民幣（見表格四），以及省級專業補貼金年收入0.49億，采取歷屆余額2.875億，長期性可確保政府辦公室性私募基金薪水量149.2億美元。全區國家性資金概算撥出消耗量為149.2億（見表格五），中間政府辦公室性股權基金概算付出科學安排139.3萬億元，專項計劃企業債還本費用支出 合理安排9.9萬億美元，那時中央政府性私募基金決算出入平衡點。
2．人民政府性基金投資項目預算主要制定計劃環境
🦄2021年相關部門性股權基金概算教育支出制定計劃139.3萬億元。另外，人民政府投入資金工作制定38萬億元，占政府性性債券預算表其他支出的27.3%，主要的用到某項交行條件場地裝置管理建設規劃，醫治周圍環境衛生條件場地裝置管理改開工建設，養老生活場地裝置管理改開工建設，生態經濟周圍環境條件場地裝置管理改開工建設等；國有控股地區轉讓利潤結賬花費44.25億美元；用地保障25.636億；回收利用化補助費12萬億元；污水處理站生活設施開機運行費及厭氧顆粒污泥代理費安裝2.55億港元；企業債券付息2.53萬億元；生活保護、彩票玩法公益事業金等一些新基金成本預算費用支出 1.36億美元，具體主要用于大大型大壩（三陜）移民美國后面扶助、給養老組織建筑設施改建及運作補肋等。
（三）2021年國家投資基金銷售工程預算籌劃原因
1．國家資產生意費用純收入具體情況
♍2021年全市國家股資產投資合作經營財政預算營收2.06億（見附錄六），屬于：國有控股客戶應交盈利空間1.7萬美元，國有制股股利、股息工資收入0.36萬億元。帶上近年余額及適當腫瘤轉移年收入0.355億，2021年集體所有制資金銷售費用純收入需求量為2.415億。
2．國有化資產操作預算表支出費用及穩定性狀況
ജ2021年全縣國有制充分自主經營概預算總支出1.69萬元（見附錄七），重點應用于交投集團電話成員工廠增資基本他民營企業補貼費花費等。調為至基本公共服務費用0.72億港元。2021年國有土地資產管理銷售估算收入支出表均衡。
3．公益性財政廳補肋資金量估算布置
𓄧2021年，區本級應該公共服務費用預算資產設置區政府性國家補貼85億，重要采用民營企業改革的實質進展專向資源7億人民幣，區屬國企中小型企業區政府投資頂目0.85萬美元等。
（四）2021年點縣政府借款現狀
1．去處政府機構債務糾紛金額時候
𝄹2021年月初，全政府部債權限制為261.36億，收錄通常情況下資產上限124.1億元人民幣，督查通知負債交易額137.2上億元。
2．部分政府部門財產賬戶額度前提
✱2021年期初，全區政府公司債務投資款賬戶額度為148.29上億元，還有一般的公司債券69.99億人民幣和專項計劃公司債券78.3億美元。擬打算申請書國家通常情況下企業債余額12億，注意用來鎮人民政府融資新項目。策劃進行借新還舊方法，歸還過期鎮人民政府公司債16.5上億元。
（五）有關系核心建設項目錢財的按排的情況
ꦗ2021年，全市國庫局工作的將重新貫切到落到位正面國庫局條例越來越正面有作為，堅守部門過“緊那一天”，持續不斷的seo結余結構類型，有存有壓，為了確保民生工程及重點村范疇投入到。
1．提供服務長三角經濟圈形混合式化部委策略，的深度相融保持分紅驅動示范片，增進G60發動機原因提質增效益發展
ꦜ積極提供服務長角形一梯化各國發展計劃，延長金錢聚集度、空間區域劃分進行連接性和國家政策推進有效率，快速整改產業發展節構，堅定不移科學創新驅程，繁殖現進集群式，提升產城融入布局圖效率產生空間區域劃分引領的演示，大力加強G60座艙動力機推進一體機化高品產品開發，程度破壁減速融成降低科創策源地收益。2021年大力支持文化產業不斷發展因素預算表設置29.84萬億。首先的支持領先加工服務業發展進步，產業群結構類型調控及其實業用地收儲等領域總共使用規劃7.846億。二認可服務的業、動漫影視民族文化領域甚至民族文化民族文化領域等地方累記按排1.736億。三是大力支持公司科技發展改革的技術創新，提高新的技術產品開發注入，鼓舞改革的技術創新自主創業，、推廣高新的技術的技術科研成果轉為或是只是房屋產權企業戰略等等方面設置2.75上億元。四是不支持小微客戶發展前景組織補貼政策金額155億。五是科技人才快速發展投資基金確定2.52億美元。
2．服務保障兜底夯實居民防線，厚植居民引領職工群眾標準，抓居民也抓發展壯大提高福址
ꦛ增強惠民現象基本保障機制和兜底精準度，基本保障機制公用售后服務管理公共設施可以有效供求，集中顧客熱點事件突破點現象，積極向上指引受眾對社交售后服務管理的供給，栽培新的城市提升趨勢提升趨勢點，轉換惠民現象困惑為推動提升趨勢的重心，使惠民現象持續改善和城市提升趨勢提升趨勢相呼應，完全練好“抓惠民現象也是抓提升趨勢”。2021年該區民生工程上配備131.78上億元。一類是社會中得到保障估算制定計劃36.75億美金，重要使用于：活動院改開工建設，的社會的救濟，就業率創業補貼，的社會的結構選育，中老年活動等。第二教肓估算安排好47.926億，主要使用：云間校園、華陽校園等32所小中型學小孩子園新修建及修建，新中招考試化學實驗室設計、學習住宿樓維修部、培訓主設備租賃費與定期檢查皮膚保養，幼兒老師隊組設計、培訓管理工作實驗和培訓整體教育體制改革等。三是醫療管理衛生管理工程預算設置23.52萬億，通常用作：區進取精神環衛基地改搬遷，廣富林城市、泖港鎮及及石湖蕩鎮社區網站環衛工作基地等新砌工程建設，醫療服務器械設配置辦，社會生活醫療服務器械求助，診所費免征政府補貼等。四是蘋果支持鄉野轉型趨勢策略、新農村轉型趨勢頂目規劃11.195億，通常用到：美麗鄉村振新配建，林果業整合補助，山東農村整合幫撫，當代意式林果業業務流程構建等。五是城市地區能力提高自己業務流程安排好12.46億，主要是適用：老城改進動遷安置補助，自建房修建等。
3．深入基層“三新”基本原則提促文旅項目相結合，柔性化城市地區管控加強藝術溫度因素，成熟的根本安裝擘畫城區工程圖紙
ꦿ以文促旅以旅彰文，深入研究文旅產業發展交融“三新”工作理念，豐富多彩國家產業發展生態圈親子旅游標準化區產業發展地位，著力推動知識基礎設施搭項目建設備搭建與公用網絡資源性能，見微知著“繡好”城區柔性化化的管理，讓古文化進入老百姓們生存，主客遠程管理“松江的故事”，設計高好品質高涵養高深扎的人文藝術美好時光城區。一、優化系統宗合道路搭建角度計劃15.4億人民幣，最主要的在：玉陽西路建設規劃，葉新一級公路延伸，南永豐地鐵停車場清洗保養場重新命名，有軌電車T2西擴展，區區無縫對接（斷頭路）市政工程，有軌電車和公共汽車運營人員補貼金等。第二是中小城市擴展上制定38.67上億元，核心適用于：平原大居基本他地區宅基地貯備，宅基地減輕藥量化分析等。三是地市治理環境近代化治理方向具體安排17.95上億元，具體用作：中國智慧公安機關該項目修建和政務中心項目服務管理項目“一網通辦”，旅游城市自動運行“一網統管”等社會生活冶理指標體系修建。四是人文服務管理項目、體肓強區和文旅產業自己事業發展進步等領域安裝7.41億，核心中用：“兩館整場”等人文體育乒乓球設施設備發展，中國古建筑保護措施，非隔代遺傳承，人文資源英文配送服務，人鍛煉身體棧道發展等。
4．互相配合統籌規劃提升加強生態環保裝修標準，結合條件治理環境解除優秀困局，調優服務性環境空間充分考慮人民群眾實際需求
﷽跨越式推向防水大污染污染治理區域室內生活環境組織體制體制改革，改進防水企業價值統等互相配合機理，勞固大區域室內生活環境網絡信息綜合污染治理區域室內生活環境功效消除出色大區域室內生活環境污染治理問題，復合材料防水基本特征前所未有中小城市防水室內空間，改進防水網絡信息多樣特色公眾廠品，以要求人艮日漸延長的精致防水大區域室內生活環境須得。2021年生態景觀生活環境開發概算準備37.5萬億美元。八是造成的污染防止安裝8.826億，用做松申水環保水凈化后是有限制的裝修我司及松湖南省部水環保水凈化后是有限制的裝修我司改續建施工，雨污并軌處理，市政道路酸雨地埋管翻建，臟水地埋管處理及環保環保高質量監控等。二要環保楸樹項目建設與保護籌劃2.52億人民幣，用作風景林廊道建成、風景林公益的林建成、娛樂農用地建成、公園及九峰第十二山管理工作等。三是河堤合理凈化等水利水電工程建成籌劃15.05億元人民幣，適用農村建房污廢水加工處理提標改革工程項目，圩區改革，河流治理治理，河流治理機制化治理等。四是市容學習環境及園林養護服務器維護擬定11.11萬億美元，主要用于垃圾桶清運垃圾妥善處理，景觀及街心花園里發展，通波塘海峽兩岸條件處理，G60文翔路出入庫口防護林帶植物配置提升自己等。
（六）相關的事業單位編制狀況原因分析
1．持有財力決算讓情況下
🐽為進1步推進總量資源，增強資源平衡實效，挺高財政性資源使用的效益分析。一個是取用費用預算安穩轉換貨幣基金37億港元，代替確定中央政府加盟、老城更新等項目，動平衡2021年一樣 公開費用收入支出表糾紛。第二是2021年水準費用中布置排解以政府隱性財產1.9億美元及快裝房屋改造0.4上億元等，合理性操縱庫存量投資額。
2．市中心區二級轉換支付款前提
🦂2021年地市級預執行到區級的轉出網銀支付為76.14萬億美元。2021年區級預執行到鎮級的轉變付 為12.07億美元，這里面：通常情況下轉到消費8.95萬億，督查通知轉意信用卡支付3.12萬億元。
3．對區本級決算政府部門決算全面實施預批準
🧸按照《費用法》第五點十四條所述規則，在2021年1月1日至人代會獲準概算表期間，對區本級科室概算表基本上經費費用按年度四分的一個的限額預公布，創業項目經費費用及對鎮級遷移付出操作前年例數概算表經費費用數配備。
三、全心全力、奮力奮發圖強，確認提交“十四五”開局釣魚任務
🅺2021年是“十四五六”的開頭年歲，已經打響“2、個幾十年”新新的征程的起點網年，該區財政局事業將牢牢地以該區重點釣魚任務釣魚任務，堅持穩中求進的釣魚任務總主題，進步驟開展職責感、使命6感和緊迫性感，以越大堅定信念、快速節奏快慢、更實取得成效，完成完成各種財務新規，確保到位2021年費用關鍵任務。
（一）致力于福財網站建設，思考不需要增產增收分銷渠道
♓“在生存危機中育新機，于變革時代中開新局”，以及時財政部門優惠政策愈發及時有所為，快速抑制市場中結構性魅力，行之有效因對我區經濟社會啟用中顯現的影響和試練。四是貫徹嚴格執行情況嚴格執行新第三次不需要處理機制相關政策，更加充分不斷加強街鎮（工業區）進步第三產業實惠充分性，做大第三產業實惠企業規模，做大做強第三產業實惠實力派，扎實規模擴大福財。二充分發揮長半圓G60科創走廓企業集聚效用，著力適配側重點項目建設流程趴地動工，培養出戰略布局性新企業集群技術，血盤培養出財旺新的增長率點。三是全面樹立新稅收優惠法律法規融資貸款保證新法律法規，持續不斷增大觀眾面，包裹全國各企業鏈，引導作用世界 資本公司到達經濟條件末稍，完成穩項目資金流穩企業鏈保財旺稅基。
（二）緊扣教育經費支出結構類型，保險標準及重點是教育經費支出
♉堅固提高執行力“困難在新時代、勤儉降低”的心理，長期優化升降財政廳收支架構，拼搏補足居民改善補齊短板，焦聚文化藝術培訓培訓學校衛生管理學間間學、社保醫保學生就業的、居住房保障機制措施、公用設施的安全、地方制作和地方方法等居民改善事實項目，收集資金投入力促公用設施精準服務的對半分化，快速升降松江人民群眾的刷出感和幸福的生活感。首先是縮短文化藝術培訓培訓學校資原制作，進行文化藝術培訓培訓學校終合改革的實質，全力以赴進行文化藝術培訓培訓學校可信賴均衡化發展前景；長期進行本區公用設施衛生管理學間間學的標準制作，逐步完善非常大的豬疫風險防控策略，擴大區域衛生管理學間間學精準服務的中心的制作津貼力道，升降農村基層衛生管理學間間學精準服務的層次，保障機制措施村衛生管理學間間學室（站）的古板化制作等區當地政府事實項目落到實處。擴大社會中救濟金救濟幫撫等居民改善區域剛性基礎津貼，兼容落到實處穩崗學生就業的多種新規，試行G60科創走郎人薪酬的扶助。第二保駕護航全面推進“山村創新不斷發展趨勢市場策略”，穩中求進大幅提升自己養殖戶醫養統等、農村基層進行行駛救濟款等資金的投入到，力抓使用草業產業群不斷發展趨勢及根本措施基本網站建設，主動帶動浦南綠色環保不斷發展趨勢實際 區基本網站建設。三是隨時保護需要規模化的地方政府交易量，全心全意保駕護航業務性材料平衡性能、大幅提升自己城區高質量和能級的重點業務性業務工程項目。
（三）緊緊圍繞規范化處理，做細做實幾項財政支出變革工作任務
🍒總是深化某項預決算任務系統深化改革，快速保持近代國庫任務系統責問制度。一個是真實深入連續扎實實施貫徹《預決算法連續扎實實施經營條例》，總是進這幾步提升單位監管部門預決算任務系統，進這幾步正確化專頂轉至支付款，整合全東南方向預決算考核任務系統新八字格局，變成全具體步驟預決算考核任務系統傳動鏈條，真實上升國庫周轉金便用經濟效益。第二進這幾步正確化全區市市市國家機關下單業務的習慣，變成市市市國家機關下單業務的單位監管部門協同，連續扎實實施市市市國家機關下單業務的核對考核體系，設立建立和完善背面和不良信息“兩套明細單”。進這幾步提升采購合同人結構性義務，快速變成依法依規合規性、日常運轉高效率的、的風險控制可調、責問從緊的市市市國家機關下單業務的內部考核體系。三是連續連續扎實實施預決算任務系統“分離式化”任務，真實上升預決算任務系統的正確化化、準則化和主動化平均水平。連續扎實實施預決算考核任務系統與預決算任務系統各部分的淬硬層相融合，保持建立和完善預決算工作全生命安全期限任務系統考核體系。四是提升預決算的KBK剛性參照，從緊預決算調低、管控預決算追加，壓減平常性費用付出 ，為了確保幾大類民生改善與側重工作的進入。五是正確組織某項市市市國家機關債款還本付息費用付出 ，妥當避免持有空間市市市國家機關隱性債款，管控市市市國家機關債款的風險控制，決不能禁止新增的市市市國家機關隱性債款，從緊貫徹空間市市市國家機關債款責問考核體系。
“修真欲曉，莫道君行早”，每位代表性，2021年是“十六七”開發計劃選人古稀開局之年，也而我國全面、明確基本建設社會發展自由主義新城市化政府新起航的啟閉古稀開局之年，♉面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全省財政部門做上班將保持穩中求進、進中求質的做上班總底色和“穩上漲、調構成、富民生、防沙險”的綜合事情工作目標，建立底線思維模式思維模式、增進憂患認識到，行之有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角꧒G60科創走郎在國室內外戰略布局核心，快速增長開發“科創、人文藝術、環境”的如今化新松江，努力努力！
及以上意見書，請予研討。
附錄一：2021年松江區一樣公共信息費用預算使收入表
附注二：2021年松江區大部分共公概算開支表
附錄三：2021年松江區區本級通常情況公共服務成本預算收支表
附錄四：2021年松江區地方政府性債券估算純收入表
附錄五：2021年松江人民政府部性債券預決算花費表
附錄六：2021年松江區國企投資者經驗財政預算營收表
表格七：2021年松江區國家資金經營管理費用花費表
表格八：2021年松江區區對鎮般公共服務費用預算轉出網銀支付表
表格九：2021年松江市政府機構資產大多的登記表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”專項經費概算具體記錄表
附注一
|
2021年松江區應該共公費用營收表 | |||
|
|
|
|
基層單位：70萬 |
|
項 目 |
去年同期審理數 |
財政預算數 |
預決算數為前年執行工作數的% |
|
稅利收益 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
保值企業所得稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
企業主獲得的稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
用戶得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
城區運營基礎建設稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
二手房產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
燙印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
鎮區農村土地適用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
田地增值率稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農耕地占存稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
環境維護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
許多天津園區稅收 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅款入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專頂營收 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政訴訟事業上性收費表使收入 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業影視資源（資源）有償服務動用創收 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
其它的薪水 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
城市財政局收入水平合計數 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
轉入性薪水 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上家補帖收錄 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🅘 返款性年收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
♍ 平常性轉回支付卡納入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年實施數 |
預決算數 |
預決算數為本年來執行數的% |
|
ꦦ 專項整治變更支付方式薪資收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
增加一般來說公司債券使收入 |
106,000 |
|
0.0 |
|
上一年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
借用工程預算保持穩定可以調節理財產品 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從區政府性理財產品財政預算掉入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從集體所有制資源合作經營估算放入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
使收入總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄二
|
2021年松江區普通共公費用總支出表 | |||
|
|
|
|
計量單位：70萬 |
|
項 目 |
上一年實施數 |
費用數 |
概預算數為去年同期 執行程序數的% |
|
一、似的公益性貼心服務收支 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防教育結余 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公共服務安全衛生花費 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、教肓經費支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學學技藝結余 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、人文精神親子旅游體育文化與文化傳媒撥出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會的有保障和畢業生就業結余 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、衛生間正常結余 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節能公司環保性開支 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、村鎮建設社區居委會其他支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
國慶、農業水結余 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、出行輸送總支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
13、資源英文勘測企業的信息等結余 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業區業務業等教育支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
15場、自然的教育資源深海氣候等撥出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
16、房產保險教育支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、油糧武器裝備存量費用支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
二十、傷害預治及應急處置的管理費用支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、積極分子費 |
|
62,773 |
|
|
三十五、債權債務付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十一國慶、同一開支 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
通常情況下公用費用預算總支出累計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉意性費用 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上一級結余 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
本年完成數 |
項目預算數 |
財政預算數為去年同期 執行程序數的% |
|
通常情況企業債券還本收入支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
籌劃項目預算相對穩定調理基金投資 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年總支出 |
19,676 |
|
|
|
費用支出 總共 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格三
|
2021年松江區區本級平常共同成本預算花費表 | |||
|
廠家：萬美元 | |||
|
項 目 |
前年強制執行數 |
概預算數 |
概算數為本年施行數的% |
|
一、一般來說貼心服務性貼心服務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人多事宜 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政機關啟用 |
849 |
732 |
86.2 |
|
似的行政工作處理工作 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人民大學多媒體 |
51 |
266 |
521.6 |
|
中國人民大學參與 |
13 |
35 |
269.2 |
|
主要本職工作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
另外政協事宜性支出 |
|
85 | |
|
工商聯事物 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政部門加載 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協電視電話會議 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業單位電腦運行 |
|
14 | |
|
另外工商聯業務收入支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
人事部門開機運行 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
般行政處處理事務處理 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
企事業單位服務于 |
833 |
786 |
94.4 |
|
ꦯ 督查通知金融產品及部門業務管理方法 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪公共事務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
人事運動 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
𝓡 其他市政府辦公廳（室）及想關平臺行政監察經費支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
轉型與創新行政事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政部門正常運作 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
應該行政性管理制度業務 |
631 |
859 |
136.1 |
|
總計問題事務性 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政部門作業 |
710 |
675 |
95.1 |
|
圖片信息工作 |
20 |
16 |
80.0 |
|
自查報告統計分析金融業務 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計學菅理 |
118 |
75 |
63.6 |
|
重點核查活動內容 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年審理數 |
成本預算數 |
概算數為本年執行程序數的% |
|
統計表格采樣問卷調查 |
408 |
435 |
106.6 |
|
其它的測算新信息事情開支 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
民政公共事務 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政訴訟電腦運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
一樣行政操作操作事務管理 |
20 |
| |
|
問題化搭建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政部門協助業務領域總支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
其他的不需要工作花費 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅收收入事情 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政管理運動 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
一般的行政處管控業務 |
713 |
| |
|
審計工作事務管理 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政性運作 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計工作服務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
行業工作 |
219 |
251 |
114.6 |
|
另外內部審計業務費用 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督事物 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政訴訟工作 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
正常行政性服務管理事情 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案嚴查 |
25 |
50 |
200.0 |
|
一些紀檢監督事務管理其他支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
貿易商行事務管理 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政管理運動 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
應該行政訴訟工作事情 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
企業發展執行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
其它的商業貿易工作支出費用 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
知識與技能房權事務管理 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
🧜 基本常識土地使用權戰略定位和規劃區 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺僑行政事務 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政管理工作 |
154 |
143 |
92.9 |
|
基本行政機關處理事情 |
51 |
152 |
298.0 |
|
檔案存放業務 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
政府部門行駛 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案存放館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
相關檔案資料事宜其他支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
政黨黨派及工行聯事宜 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年完成數 |
概算數 |
費用預算數為前年實行數的% |
|
一樣 政府部門菅理行政事務 |
105 |
110 |
104.8 |
|
ꦚ 任何自由主義黨派及工商部門聯事務管理費用支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
干部群眾集體公共事務 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
財政行駛 |
930 |
845 |
90.9 |
|
一樣 行政安全管理安全管理事物 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
公會事務性 |
20 |
76 |
380.0 |
|
工作啟用 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其余干部群眾集體工作付出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨委會辦公區廳（室）及想關公司行政事務 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政訴訟運營 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一般的行政業務經營業務 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
企業使用 |
692 |
663 |
95.8 |
|
阻止事物 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政管理行駛 |
862 |
944 |
109.5 |
|
常見行政處維護事務管理 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
其他組識事宜支出費用 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳畫公共事務 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
政府部門正常運行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
一樣 財政的管理事務處理 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業心行駛 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其他的策劃活動事務性經費支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰公共事務 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政機關自動運行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
般行政機關操作行政事務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
宗教界行政事務 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事務處理 |
75 |
73 |
97.3 |
|
另外的統戰事務處理支出費用 |
39 |
45 |
115.4 |
|
一些國共事宜結余 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
參公運動 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
別國共事務處理付出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
茶葉市場監督的標準化管理職能標準化管理業務 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政機關啟用 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
💮 一般來說行政機關工作管理事務處理 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市廠組織形式服務管理 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
市場井然有序城管執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
個人工業化網站建設 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年運行數 |
預算表數 |
費用數為上一年進行數的% |
|
效果依據 |
303 |
378 |
124.8 |
|
進口藥品工作 |
18 |
16 |
88.9 |
|
視野工作 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
🌸 其它領域監督的安全管理職能安全管理事物 |
665 |
594 |
89.3 |
|
相關平常通用貼心服務付出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
其他普通公益性服務管理撥出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
| |
|
三、中國國防教育支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
民防鼓勵 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
國民防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
另一個中國軍事撥出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公共服務衛生性支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝力量警員炮兵 |
924 |
924 |
100.0 |
|
♎ 某些武裝工程兵公安人員工程兵撥出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
派出所 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政事務運作 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
應該行政服務管理服務管理事情 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
短信化搭建 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法檢查偵辦案件 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
獨特相關業務 |
|
2,055 | |
|
政府的安全 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
政府部門作業 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全衛生的業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
行政訴訟法 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
財政加載 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
般人事部門經營行政事務 |
304 |
288 |
94.7 |
|
面層公檢法業務流程 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法策劃活動 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公用法律專業服務性 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法紀建筑 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、幼教收支 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
幼教管理系統事務性 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政部門作業 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
另外幼小銜接操作工作付出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
平民教育培訓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前班育兒教育 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
預決算數 |
概算數為去年同期執行程序數的% |
|
中小學學校 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
初中生的教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高中部教導 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
某個正規教育學校總支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
的職業培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中等水平職業分析學前教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
青少年文化藝術培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
學齡前中上教肓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
直播智能電視學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
電臺老電視私立學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特殊的教育輔導 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
個性化小學教育教學 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修班及技能培訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
教師們培訓 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
年輕干部教育教學 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培訓學習費用支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
文化教育費增加籌劃的總支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
省會城市中的學住宿樓制作 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
某些文化教育費追加按排的花費 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
其他的教育學校收入支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學性技巧開支 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學實驗技術經營業務 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政機關運營 |
756 |
755 |
99.9 |
|
應該人事部門菅理事宜 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
危險機關服務于 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技藝鉆研與發展 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
ཧ 科技產業科技成果轉變成與擴散作用 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科學技術的條件與提供服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
社會必備條件自查報告 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學合理技木應用率 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普宣傳主題活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
高新科技館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
其它的合理方法收支 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
許多物理學的技術經費支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、古文化自助游軍事體育與文化傳播經費支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
文化教育和草原旅游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
成本預算數 |
概算數為前年實施數的% |
|
行政性行駛 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
常見行政訴訟安全管理行政監察 |
230 |
150 |
65.2 |
|
閱覽室館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
傳統文化展示出及紀念版組織 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化教育移動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
客戶文化知識 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
歷史文化撰寫與保護的 |
29 |
32 |
110.3 |
|
民族文化和市揚市揚經營 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅游活動宣傳推廣 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
ﷺ 其它的傳統藝術和親子旅游支出費用 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古墓葬 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
歷史文物自我保護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
展覽館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育文化 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
人事部門工作 |
603 |
761 |
126.2 |
|
ౠ 通常情況下政府部門管理方法公共事務 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育文化競賽活動 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育文化訓練課 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育足球場地 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
村民體育健康 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
某個體育足球費用支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
播報電視視頻 |
5 |
12 |
240.0 |
|
別廣播節目電視節目教育支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
許多文化知識旅游度假體育乒乓球與文化總支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
💧 推廣技術 未來發展工作方案性支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
技術 財產提升專向費用支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會上服務保障和自主創業支出費用 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人力資源性資源性和社會的保駕護航經營行政監察 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
政府部門運營 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
🍒 通常情況下政府部門管理方法事務管理 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
終合金融業務治理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動改造確保監督 |
900 |
849 |
94.3 |
|
時代保險服務業務領域監管業務 |
749 |
690 |
92.1 |
|
數據互聯網建設修建 |
|
7 | |
|
勞功問題和賠償 |
|
65 | |
|
💎 公共性大學生就業產品和就業能力鑒別部門 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
本年運行數 |
估算數 |
成本預算數為去年程序執行數的% |
|
勞功人事行政異議調整仲載 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業單位正常運作 |
|
3,163 | |
|
🙈 另外的人工人力能源和社會化基本保障工作管理業務撥出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政管理制度行政監察 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政性加載 |
712 |
605 |
85.0 |
|
世界 策劃 工作 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
🐷 底層封建王朝建筑和街道辦治理環境 |
476 |
349 |
73.3 |
|
的民政管理方法業務收入支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政處事業性單位名稱醫養費用支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政機關單位名稱離退休之 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
企業方離辭職 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
෴ 行政機關事業上企事業編首要醫養商業險納費性支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
♑ 機構創業的單位職業類型年金交費總支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
ജ 相關行政管理衛生事業院校社區養老性支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
找工作補帖 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
工作創業業務政府補貼 |
64 |
484 |
756.3 |
|
專業訓練津貼 |
105 |
| |
|
公益活動性工作崗位國家補貼 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
有助于創業型補肋 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
另外的就業創業補助金結余 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
枯死撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
傷殘人員撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍軍伍家庭生活津貼 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業上行業費用支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
義務人兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
𒁏 東北農村籍退役當兵的老人生活的補貼政策 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其余優撫結余 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役安置費 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役土兵按置 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
▨ 部隊交接國家的離退職考生拆遷安置 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
ꦆ 士兵移交清單相關部門離養老金職干處理裝置 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役軍隊管控幼兒教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
軍事部隊轉業處置科級干部處置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
其它退役安置工作所需要收支 |
722 |
535 |
74.1 |
|
市場經濟會員福利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
前年執行命令數 |
費用預算數 |
費用數為去年履行數的% |
|
小孩子褔利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
長者社會福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會中特權自己事業行業 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老院服務性 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
其它的社會發展最新福利花費 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘廢人事業單位 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政事務開機運行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
普遍行政處控制事務處理 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘障人恢復 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
傷殘人人人才需求和扶貧縣 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
精神精神殘疾田徑運動 |
79 |
190 |
240.5 |
|
病殘人性生活和護理學補肋 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其他傷殘人創業結余 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業性 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政事務運動 |
290 |
230 |
79.3 |
|
一樣人事部門服務管理事務性 |
156 |
194 |
124.4 |
|
各種紅十字企事業花費 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最底人生保護 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
ꦿ 省會城市平均生活水平有效保障金費用 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
農材平均生活方式質量保障金結余 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
臨時額度救濟 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
二次援助開支 |
452 |
787 |
174.1 |
|
漂泊乞討人救濟開支 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困工人求助供奉 |
126 |
234 |
185.7 |
|
地方特困專業人員援助奉養收支 |
126 |
234 |
185.7 |
|
另一個衣食住行搶救 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
某個大城市生話社會救助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政支出對根本社會養老安全安全債卷的補助費 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
♏ 財政性對城鄉公民公民根本社區個人養老保險金股權基金的補助費 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍官經營公共事務 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政事務加載 |
258 |
224 |
86.8 |
|
通常情況下行政機關監管事情 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
企業發展運動 |
|
291 | |
|
相關退役士兵業務安全管理性支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政預算代繳當今社會商業保險金撥出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
本年實行數 |
費用預算數 |
費用預算數為前年審理數的% |
|
﷽ 財政資金代繳新農村村民首要養老生活保險金費總支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
財政結余代繳各種發展穩妥費結余 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
別世界 有效保障和就業率支出費用 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、衛生情況安全健康收入支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
衛生情況建康管控事務性 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政事務進行 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
普通行政事務性管控事務性 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
ꦺ 其他的身體身體管理方法業務支出費用 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公立學校衛生院 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合的醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
國醫（新疆民族）三甲醫院 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
思想病衛生院 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼預防保健醫院科室 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
的大專衛生院 |
2,505 |
| |
|
康復訓練醫阮 |
|
2,722 | |
|
其余私立醫院專家其他支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層工作醫遼衛生學培訓機構 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
城市發展社區服務站衛生間裝置 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
𝄹 別基礎醫療保障清潔衛生系統總支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
通用環境衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
☂ 腸道疾病可以防止感染抑制醫療機構 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
清潔衛生監督所管理組織 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼中醫保健組織 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急救援救護貸款機構 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血培訓機構 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
關鍵公共信息清潔的服務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
很大公用環境衛生產品 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
꧅ 意外時件公共性安全衛生時件應急預案進行處理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
某個共同衛生監督性支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
醫學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫醫生（各民族醫）藥專項督查 |
5 |
| |
|
其余中醫針灸藥撥出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
記劃生孩事物 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
其余工作計劃養育行政監察性支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政性事業心企業整形 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政管理院校醫療管理 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
前年進行數 |
概算數 |
費用預算數為本年執行力數的% |
|
事業有成機構治療 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務接待員診療津貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
的行政部門視野組織醫治其他支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政預算對常見治療保險服務債券的補貼金 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🍒 財政局對企業職工常見診療保障債券的政府補貼 |
|
162 | |
|
🍌 財政支出對村鎮建設居住者最基本醫療保障保險公司新基金的補貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫院社會救助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
新型農村醫療保障援助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
各種醫療衛生援助費用 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫構造函數整形 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫喜歡的人社區醫療經濟補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
別優撫因素醫療設備費用 |
12 |
20 |
166.7 |
|
診療質量保障管理制度事宜 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
財政啟動 |
238 |
903 |
379.4 |
|
基本上行政處的管理行政事務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
產品數字信息化制作 |
|
48 | |
|
💙 一些醫藥切實保障監管事務管理收支 |
838 |
| |
|
老齡環保衛生事務管理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
相關衛生管理營養健康費用支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、健康節能健康花費 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
學習環境維護方法事物 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政事務行駛 |
532 |
732 |
137.6 |
|
通常情況行政監管監管事務管理 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生太生活環境維護宣傳廣告 |
186 |
40 |
21.5 |
|
區域養護法律、設計規劃及規范 |
216 |
| |
|
𝓀 的生態環境守護標準化管理事務處理支出費用 |
49 |
190 |
387.8 |
|
情況監控與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與大范圍地擴散健康執法監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
污染破壞預防治療 |
487 |
749 |
153.8 |
|
固體顆粒垃圾物與化學物質品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另一個生態破壞預防治療收入支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
污染源減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
風景林環鏡污染監測與短信 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生太室內環境監督檢查監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
節能降耗專業教育支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
整潔產出專項督查其他支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
去年執行力數 |
概預算數 |
估算數為上一年實行數的% |
|
可重復利用清潔能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
另一綠色建筑綠色環保結余 |
616 |
| |
|
十一月、城鄉統籌街道辦撥出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
村鎮建設居委會處理業務 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
政府部門使用 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
一樣行政訴訟維護事務處理 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
企事業單位保障 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管執法監督 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🎃 一些城鄉建設特別治理事務管理其他支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉一體化社區居委會規化與工作 |
404 |
45 |
11.1 |
|
新型農村街道辦服務性設備 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
小鎮鎮框架公用設施搭建 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
💜 相關城鄉建設街道社區公共性油煙凈化器開支 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城鎮小區壞境衛生情況 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
發展領域管理系統與督促 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
許多縣域平臺教育支出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
十三、農林業水收支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
農牧業農村建設 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政機關正常運作 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
正常人事部門方法事物 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業心開機運行 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
創新科技圖片轉換與推薦提供服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
害蟲害保持 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農物料效果很安全 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
執法檢查監督 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計學探測與個人通訊服務保障 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩固農村人效益補助金 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
農牧業格局校準補貼費 |
|
710 | |
|
農產品加工生產的進步 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農村地區合作方式條件 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農服務加工工藝與營銷 |
60 |
60 |
100.0 |
|
為鄉村社會的參公 |
43 |
| |
|
🍃 林果的資源維護修復手機與合理利用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
原料油價值改草對漁業養殖的津貼 |
14 |
| |
|
ꦰ 對院校大學生畢業生到基層黨組織任命補貼申請書 |
99 |
| |
|
農用地施工 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
前年繼續執行數 |
決算數 |
項目預算數為去年執行程序數的% |
|
別的占農業的大部分鄉下花費 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
造林和草地 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
企業培訓機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
森林地圖環境資源培植 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
系統線上推廣與應用 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森林地圖信息菅理 |
|
3,025 | |
|
原始林農業生態作用賠償費 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動觀賞植物保護措施 |
|
24 | |
|
短信操作 |
|
107 | |
|
森林草原公共信息收入支出 |
658 |
| |
|
林果業草原上防火防災減災 |
|
350 | |
|
國家文化公園 |
|
1,128 | |
|
相關行業業務流程管理制度 |
|
67 | |
|
許多農林和塔公草原撥出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政處正常運行 |
669 |
686 |
102.5 |
|
般行政事宜管理方法事宜 |
5 |
| |
|
市政工程該行業的業務菅理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利水電工程建筑工程建筑建沒 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
市政建筑工程建筑工程加載與保障 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利水電之前工做 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水工執法檢查督查 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土持續 |
|
40 | |
|
ꦅ 水網絡資源開源節流服務管理與保護英文 |
175 |
215 |
122.9 |
|
地質測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
農田水利技木推薦 |
247 |
262 |
106.1 |
|
河流湖庫河系合理整冶 |
|
50 | |
|
😼 大中形大水庫移居前期補貼政策專業收入支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
農田水利安全性監督管理 |
883 |
990 |
112.1 |
|
各種農田水利費用 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村生活一體化深化改革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🧸 對鄉村級公益基金工作基礎建設的補助金 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
優惠經融進展收入支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
農耕保險費用保險補帖 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十四、交通銀行搬家費用 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
項目預算數 |
工程預算數為去年執行程序數的% |
|
鐵路水路貨運 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政管理開機運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
公路網基本建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
國道保養 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
出行運輸車訊息化建造 |
329 |
| |
|
鐵路搬家監管 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸業標準化管理其他支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
其他城市道路運輸管理費用 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公用設施路網營運補貼費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
的公共交通及運輸支出費用 |
2,691 |
| |
|
十四、材料堪探工業制造圖片信息等支出費用 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
生產行業 |
|
4,165 | |
|
♏ 溝通主生產設備、估算機及他網上主生產設備制造廠業 |
|
4,165 | |
|
國企金融資產監察 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政處電腦運行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
🐲 一般來說政府部門管理方法事務管理 |
480 |
473 |
98.5 |
|
其他的國有控股股權監督付出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
認可中小企業的企業的進步和工作花費 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
成長型企業的發展前景重點 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🥀 同一適配成長型中小企業經濟發展和管控開支 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
其余材料勘查工業制造圖片信息等開支 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
水平進行改造支出費用 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
♋ 其他資源英文探礦工農業資訊等教育支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
十六、房地產業服務培訓業等總支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商家經營業務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
其它商業服務流通量工作支出費用 |
301 |
342 |
113.6 |
|
的商業性提供快餐業等經費支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
另外工業服務項目業等支出費用 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
十五、金融業付出 |
|
| |
|
二十七、經濟援助其它的地方花費 |
|
| |
|
十七、清新網絡資源深海景象等性支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
那自然信息事務性 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
財政啟用 |
811 |
784 |
96.7 |
|
常見政府部門安全管理行政監察 |
77 |
33 |
42.9 |
|
理所當然產品再生利用與愛護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
那生態環境共享了解與確權核查 |
152 |
| |
|
項 目 |
本年執行工作數 |
預算表數 |
工程預算數為本年完成數的% |
|
參公加載 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
別的那礦產資源量事務處理付出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象條件工作 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
形象將來估計 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象觀測武器裝備有效保障了維修 |
70 |
70 |
100.0 |
|
൩ 氣象條件根本安全設施施工與維修保養 |
281 |
49 |
17.4 |
|
同一景象公共事務花費 |
710 |
726 |
102.3 |
|
第十九、住宅房維護開支 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保險性居安建設項目總支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村變革變革 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
廢棄高檔小區拆除 |
|
100,000 | |
|
居住房出租領域成長 |
12,828 |
| |
|
另一擔保性祥和市政工程收入支出 |
22,881 |
| |
|
個人住房改制教育支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
房間社保公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
房產買賣補助 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鄉統籌社區衛生房子 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
ꦐ 任何城鄉經濟街道社區住宅樓支出費用 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
2、糧油加工廢舊物資儲備量教育支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
調味品工程設備行政事務 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
企業發展開機運行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
另外的糧油加工東西事務處理開支 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
調味品產出 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
自給率油糧國家補貼 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二國慶、洪澇治理及應急響應治理教育支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應激的管理行政事務 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政機關使用 |
463 |
449 |
97.0 |
|
防護風險管控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業發展工作 |
643 |
554 |
86.2 |
|
其他的救急菅理收支 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防設施事情 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政處自動運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
通常政府部門治理工作 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
達到突發搜救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其余消防員事宜收支 |
9 |
| |
|
震災行政監察 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年下達數 |
費用預算數 |
預決算數為去年審理數的% |
|
地震災害監控 |
22 |
| |
|
二十三、保送入學費 |
|
50,000 | |
|
二第十三、政府債務付息經費支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
地區相關部門通常財產付息收支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🍎 部分政府機關一般來說公司債付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
四十四、債款股票發行成本收入支出 |
|
| |
|
三第十三五、某個總支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年終預埋 |
|
104,470 | |
|
相關收入支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
支出費用總計 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
微信備注：
一、增長幅度明顯的具體情況原因分析：
൩1．“中國人民大學辦公會議”項級課目祝福強化卷極大，常見情況是2021年制定計劃人代會換屆普選相應的勞務費200多萬元；
ꦡ2．“某個科貿事情花費”項級幾個會計科目天霜寒氣明顯，基本誘因是一些事業費從“某個能夠小中型廠家提升和管理制度花費”修改至“某個科貿事情花費”；
🍨3．“中學教學”項級幾個會計學科增長速度很大，最主要原由是九年通常制私立學校主要性性支出預竣工決算具體安排時均用“中學教學”幾個會計學科，部竣工決算時給出現實原因用原因將部件性性支出設定至“小學的教學”；
😼4．“其它的古文化和景區性支出”項級課目強化很高，其主要的原因是增大了“兩館場”施工及 2 期店鋪裝修過程中專項資金3.24萬億美元；
൲5．“頤養天年安全服務”項級會計科目強化較大的，主要原由是2021年增加規劃松江獎勵院設計樓盤財政資金2萬億；
ဣ6．“消防火災業務——通常情況下行政部門操作行政監察性”項級課目強化較大的，核心愿意是個部分資金量由“達到行政監察性——消火栓火災緊應急援”調整至“消火栓火災公共事務——一般來說政府部門菅理行政事務”。
二、同比下降比較大的條件表明
꧃1．“為鄉村進行合作劃算”項級課程和科目同比最大，大部分原因是2021年要素經費支出由“村口的合作經濟性”改變至“農耕加工快速發展”項目；
♎2．“某些占農業的大部分農村建房開支”項級專業科目減幅極大，注意的原因是2020年省級執行農村社區結合包扶專向津貼8406千元，2021年未執行；
ꦡ3．“別的農林和大草原費用”項級會計分類跌幅不大，注意因為是2020年安排好了核心綠色生態廊道發展工程；
ꦯ4．“機耕路建沒”項級科目必增長幅度很大的，重要病因是2020年五朱道路、G60文翔路立交創業項目建設創業項目已交工，積攢累計額1.4上億元；
🎃5．“水路貨物運輸管理系統經費支出”項級管理費用增長幅度不大，最主要因為2021年貸款機構改革的實質，航務所劃入交通網搬運的監管基地，一些勞務費課程修改至“農村公路搬運的監管”。
🍸6．“棚戶改良”項級項目減幅較少，一般緣由是2021年考試科目調整，“棚戶創新”確定的有些老城創新費用支出 調整至“年久破舊馨苑小區創新”；
附錄四
|
2021年松江市政府機關性股權基金估算收入水平表 | |||
|
企業：千元 | |||
|
項 目 |
去年同期完成數 |
預算表數 |
預算數為上年 |
|
國家地區的使用年限轉讓收入水平 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有制國有土地收益的貨幣基金純收入 |
|
|
|
|
農產品加工國土建設資金量年收入 |
|
|
|
|
時時彩慈善活動金利潤 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
中小城市基本體系配建費納入 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
污水處里站處里費工資收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
另一個以政府性私募基金薪水 |
-2,067 |
|
|
|
政府機關性母基金年收入總計 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
變動性收入來源 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上家補貼申請書純收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
重點負債轉貸薪資 |
220,000 |
|
|
|
借用去年余額薪資收入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利潤總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格五
|
2021年松江區中央政府性新基金項目預算其他支出表 | |||
|
單位名稱：萬塊人民幣 | |||
|
項 目 |
本年繼續執行數 |
費用數 |
概算數為上一年執行工作數的% |
|
集體所有制土地的流失運行權出年收入計劃的經費支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
出游發展基金、期貨、現貨、微盤支出費用 |
22 |
|
|
|
畜牧業國有土地開拓財政資金擬定的收支 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
中國福彩慈善公益金準備的結余 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
市政依據設施管理配合費確定的付出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大中小型大壩移民局晚期稅收優惠政策資金總支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
臟水治理 費具體安排的其他支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水治療治療費分屬督查通知借款收入水平配備的費用支出 |
200,000 |
|
|
|
國家國土運行權轉讓創收來源相應的專向政府債務創收來源組織的收支 |
5,000 |
|
|
|
借債付息費用支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫很大國債合理安排的花費 |
83,000 |
|
|
|
地方特大安全事故市政建成項目建成債卷配備的總支出 |
|
657 |
|
|
部門性資金經費支出加總 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉換性結余 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級領導支出費用 |
220 |
|
|
|
專項計劃借債還本其他支出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調成資源 |
150,000 |
|
|
|
年末盈余 |
179,916 |
|
|
|
性支出共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格六
|
2021年松江區國企資金加盟工程預算凈收入表 | |||
|
|
|
♏ 公司：萬美金 | |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
概算數 |
預算數為上年 |
|
一、收益收入水平 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
物流運輸商家毛利率利潤 |
698 |
700 |
100.3 |
|
融資服務企業主成本效益 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
國際貿易機構毛利凈收入 |
|
|
|
|
建筑物施工作業品牌收益收入來源 |
7 |
|
|
|
房房產開發公司提成利潤 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁企業主純利潤薪資 |
|
|
|
|
清潔體育乒乓球褔利客戶凈工資工資 |
|
|
|
|
二、股利、股息利潤 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有企業股份企業股利、股息工資 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、土地產權商標轉讓薪資 |
|
|
|
|
四、企業清算收入來源 |
|
|
|
|
五、另一個國有制資產經驗財政預算收錄 |
|
|
|
|
公有資本投資銷售經營收益累計 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
變更性使收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級部門經濟補貼年收入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
用上本年結轉營收 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
收入來源合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注七
|
2021年松江區國有制金融資本經營的預算表支出費用表 | |||
|
企事業單位：十萬 | |||
|
項 目 |
去年執行命令數 |
預決算數 |
預算數為上年 |
|
一、中國社會擔保和就業問題其他支出 |
|
|
|
|
二、國家股資本公司生產決算撥出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．避免歷吏遺失難題及改變制造費支出費用 |
|
93 |
|
|
2．集體所有制公司資本投資金侵入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
公有城市發展成分調整收入支出 |
|
|
|
|
慈善性設備投資人付出 |
|
|
|
|
其他公有廠家資本管理金添加 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．公有中小型企業新政性國家補貼 |
|
|
|
|
4．金融服務集體所有制投資營運概預算收入支出 |
|
|
|
|
5．其余國有制資產生產經營估算結余 |
|
3,803 |
|
|
國家股資源管理收入支出累計數 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉出性撥出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調整本金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年付出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
費用支出 合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格八
|
2021年松江區區對鎮通常情況公眾預算表適當轉移微信支付表 | |||
|
行業：來萬 | |||
|
鎮 |
本年審理數 |
概預算數 |
預決算數為上一年 執行程序數的% |
|
小昆山市鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未左右到鎮 |
|
130,563 |
|
|
預估合計 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
𝔍微信備注：2021年各鎮的普通公用設施預算表轉變支付方式僅涵蓋以及明顯的預下發投資項目，未分發到鎮級的130563多萬元最主要為山村振新生活設施項目項目資金、街鎮雨污分離獲獎額度項目項目資金等，將選擇預期任務全面推進原因在年中中分頭配。 | |||
附注九
|
2021年松江人民政府性負債基本上前提表 | |||
|
工作單位：上萬元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
之中：通常債款 |
但其中：專門債務糾紛 |
|
一、中央政府資產上限情況下 |
|
|
|
|
2020年末中央政府公司債務限制 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年終縣政府資產交易額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021本年部門債務糾紛額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、政府性借款剩余時候 |
|
|
|
|
2020年終縣政府借款剩余 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新增加的人民政府負債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償債當地政府債款 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020月底政府部門負債賬戶余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021期初政府機關債權債務金額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附錄十
|
2021年松江區區本級“三公”費用項目預算具體情況報告 | ||||
|
部門：萬塊人民幣 | ||||
|
項 目 |
2020年費用預算數 |
2021年概預算數 |
決算數為去年 預決算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務接待工作接待工作費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務接待車輛折舊費及啟動費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
當中：添置費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
自動運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
合計數 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |