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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

一、純收入收入支出部門預算綜合性現狀說明

鄭州市松江區農業科技技術水平線下推廣中間2020✱年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、營收預算事情證明

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、費用結算的時候前提表明

年初꧙支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政廳付款純收入支出費用部門預算綜合情況下反映

廣州市松江區農林業技能營銷心中2020൩年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、應該共公不需要預算不需要補貼款收支結算的時候環境闡明

（一）平常公用估算財政廳審批撥出預算總的前提

🌠一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）通常事情下共公估算財政其他支出撥付其他支出預算組成事情

🦂一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）尋常通用工程預算財政教育支出付款教育支出部門預算重要原因

𝓰一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1✨、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🌠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3✅、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、♛醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年度調減概預算。

5、林業水支出費用（類）林業（款）  ❀事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6꧂、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🍨、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、𒀰住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在在職員工退休之。

六、平常通用估算不需要撥付基本上花費預算環境講解

🅺一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一樣公用設施項目預算民政補貼款“三公”勞務費收入支出結算的時候情況報告介紹

（一）“三公”勞務費財政部門捐款費用支出 部門預算總體經濟情形闡明。

𝔉“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”預備費財政部門審批收入支出預算中應的說明書。

๊“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動租車電腦運行維持支出費用0萬美金。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

💫國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、國家性股權基金費用財政廳付款個人收入花費結算的時候現狀這說明

🅺濟南市松江區漁業高技術線上營銷學校2020本年無政府機構性理財產品預決算財政資金審批個人收入和收支。

九、國有控股股權投資管理部門預算財政局捐款納入開支部門預算癥狀就說明

北京市松江區現代農業系統營銷咨詢中心2020每年無國有制資源營業財務預算財務付款個人收入和花費。

十、成本預算績效評價方法狀況

💧上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、其它的至關重要事宜的癥狀代表

（一）行政單位正常運作接待費付出情況

南京市松江區現代農業技術精準投放中間2020半年度硅酸關執行資金投入支出費用。

（二）地方政府采買花費癥狀

西安市松江區🐎農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）此車、房層異常占有問題

1、配送車輛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房子

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

🅺一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資產投資生意概預算財政資金捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

෴三、加盟工資效益：指自己事業機關單位在正規相關業務項目和其輔佐項目以外落實非自由會計核算加盟項目爭取的工資效益。

✨四、其他的盈利：指政府部門完成的除“財政預算捐款盈利”、“企業發展盈利”、“運營盈利”等其他的盈利。

五、年終結轉和余額：就是指上一年度還不完成任務、結轉到年初按業內規程再繼續操作的費用。

🎃六、年終結轉和節余：指當財政當年度或半年前財政當年預算表具體安排、因理性情況造成發生改變沒法按原規劃制定一個，需卡頓到往后財政當年按有關的信息規則以后施用的項目資金。

🍸七、主要總結余：指企業單位為服務保障結構健康規章制度運轉、實現規章制度上班主線任務而發生的幾項總結余。

🍷八、業務性收入付出：指計量單位為達到某一的行政機關崗位人物或企業經濟發展受眾，在幾乎性收入付出外面遭受的一項性收入付出。

🐲九、生產付出：指衛生事業標準在專門游戲主題項目及協助游戲主題項目認知能力進行非自己分攤生產游戲主題項目會發生的付出。

🅘十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌟十一國慶、部門加載金費：指行政維護機關的單位和符合國家國家公務員法維護的事業性機關的單位安全使用般公開預算表財務捐款規劃的差不多教育經費支出中的日常性通用金費教育經費支出。