上海市松江區科技館2021年部門預算
估算公司：北京市松江區技術館
文件
一、單位包括職責范圍
二、職能部門企業設施
三、詞講解
四、機構決算建制原因分析
五、崗位估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某些涉及狀況詳細說明
七、頂目勞務費情況報告解釋
廣州市松江區網絡館重點管理職能
ꦛ滬市松江區網絡館是松江區科委下屬政府部門企業政府部門，以實驗科普率工作的為職責權限，全年度對公轉賬眾兔費開放，以增進廣大，針對是學生犯的實驗文化素質為開點，力度科普率實驗工藝，弘楊實驗的精神，校園營銷推廣實驗思考。
大部分行政職能也包括：
一、進一步提高體育館科學普及配套設施修建，扶植或自籌展會主要內容，干好科學普及臨展及巡展辦公；
𒈔二、合作全國各地高新科技信息游戲活躍周、科學普及教育日、東莞高新科技信息節等，開設科學普及教育巡展等系列產品游戲活躍；
🎃三、團隊落實“我家中的小學科學”科晉育兒教育宣傳育兒教育攝影師、科晉育兒教育宣傳育兒教育征文、夏令營等青小青年科晉育兒教育宣傳育兒教育育兒教育專業培訓及主題元素應用行動；向街道、高校，承辦學界交流溝通、科晉育兒教育宣傳育兒教育講課等行動；
ജ四、不斷加強與區青男孩素養科技信息教育培訓機構教育培訓機構實踐內容集地及培訓機構間的練習，加強“流chan科技信息館”項目流程；
五、進行弄好科普教育畫廊是宣傳任務及閱覽室數據室的控制。
六、籌辦上司交辦的另一方式方法。
深圳市松江區創新科技館職能部門構造設計
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞理解
🦋一、民政支出科室審批收入來源：指機關單位上年中從本級民政支出科室科室得到的民政支出科室審批，具有基本上共同預算表表民政支出科室審批和人民政府性債卷預算表表民政支出科室審批。
二、視野薪資收錄：指視野公司的組織開展工程專業業務部行為極其氧化硅行為得到的薪資收錄。
꧅三、合作生產經營工資個人收入：指企業部門在正規項目活躍十分配套活躍以外做好非獨特計算合作生產經營活躍達到的工資個人收入。
四、其他的收益：指廠家拿得的除“財務審批收益”、“事業發展收益”、“開收益”等之內的收益。
五、年終結轉和盈余：意指當年度暫不達成、結轉到本年度按關干明文規定立刻的使用的財政資金。
🦄六、歲末結轉和盈余：指年初度或此前季度財政預算計劃方案、因主觀性的條件產生變化無常沒有按原計劃方案快速執行，需推遲到而后季度按想關約定已經實用的財政資金。
七、大致結余：指企業單位為保證組織機構順利轉運、提交日常運行運行工作安排而發生了的某項結余。
ꦰ八、新項目性收支：指方為完全單一的政府部門工作的的任務或事業有成趨勢要求，在大致性收支之下會發生的各類性收支。
ও九、生產銷售總總支出：指自己事業公司的在工程專業營銷項目及輔佐營銷項目之上落實非自由賬務處理生產銷售營銷項目發生的總總支出。
𒐪十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛦國慶、政府機關運動專項資金：指人事部門公司的名稱和按照公務活動員法經營的工作公司的名稱應用普遍公共信息項目預算財政廳審批配備的大體撥出中的臺賬公共專項資金撥出。
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2021年北京市松江區信息技術館部們概預算編寫代表 |
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2021ꦜ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꦰ“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🐼“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 👍“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年計量單位財務會計收入支出表概算總表 |
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定編單位名稱：069002沈陽市松江區新材料技術館 |
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工作單位：元 |
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當年度工資收入 |
年初經費支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
估算數 |
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加總 |
基本上性支出 |
該項目費用 |
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人接待費 |
公供資金投入 |
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一、財政資金撥付效益 |
8,798,532.10 |
一、科學課高技術付出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. 常見公用項目預算周轉金 |
8,798,532.10 |
二、社會化服務保障和人才需求教育支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. 相關部門性股票基金 |
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三、綠色綠色經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、創業利潤 |
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四、房屋得到保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業上的部門經營管理盈利 |
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四、其他薪資 |
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ꦕ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🦋 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021ꦬ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年方效益項目預算總表 |
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事業編基層單位：069002杭州市松江區新材料技術館 |
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部門：元 |
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創業項目 |
薪資收入財政預算 |
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職能總類管理費用簡碼 |
工作類型幾個會計科目公司名稱 |
合計數 |
財政廳補貼款薪資收入 |
事業心利潤 |
事業心機關單位生產經營使收入 |
的年收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
生物學能力撥出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
合理水平大力推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
208 |
|
|
的社會保駕護航和專業教育結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
行政事務事業發展方養老院支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
02 |
事業上的基層單位離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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||||||||
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|
05 |
行政企業參公企業通常關于養老地產養老穩定交費付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
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|
06 |
部門事業政府部門崗位年金繳納費用支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生監督穩定支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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11 |
|
行政性視野企業單位社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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|
02 |
事業行業醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
221 |
|
|
公寓房保障機制費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
往房機構改革費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房產北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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🉐 2021年企業性支出費用總表 |
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|
核編機構：069002佛山市松江區科技創新館 |
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計量單位：元 |
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|
大型項目 |
費用支出 費用 |
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|
功用各類項目簡碼 |
基本功能分為會計科目稱呼 |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
差不多花費 |
頂目收支 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
合理高技術收支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學研究新技術科普 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會上安全保障和就業創業付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
財政事業心廠家社區養老收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
工作企公務員離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
市直機關參公基層單位總體頤養天年保險公司繳納費用收入支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政機關教育事業行業職位年金交款性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生間安全經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政機關事業發展計量單位醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性公司的醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公房有效保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
租賃房改制付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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♈ 2021年的單位通常共同估算幾乎支出費用團隊估算經濟增長分級估算表 |
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編織單位名稱：069002成都市市松江區高新科技館 |
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公司：元 |
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|
投資項目 |
一半公開決算幾乎收入支出 |
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|
劃算總類題目識別碼 |
國家經濟的分類幾個會計科目品牌 |
合計數 |
工作人員金費 |
公供費用 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月薪活動費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
關鍵公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
補助補助 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
食堂菜補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
07 |
績效評價薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
|
08 |
企衛生事業公司衛生事業公司通常醫療保費保費激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
就業年金納費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
公司員工通常醫療服務商業保險網上繳費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
別的市場服務保障激費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
其他待遇公益福利結余 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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|
302 |
|
貨物和精準服務費用支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
09 |
物業保安的承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
維修保養（護）費 |
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15 |
工作會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
16 |
培順費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
國家公務接持費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
申請工作費 |
|
|
|
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|
28 |
企業工會事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
某些淘寶商品和服務費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對個體戶和家里的補貼政策 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
|
09 |
額外獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
某些對每個人家庭工作式的補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其他的相關具體情況介紹
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🦄其主要安排好：（一）秉持著外的單位自學了解。在客服外省區、表兄弟地級市來局自學了解所進行的飯食費、食宿費、公共交通補貼、場租費等經費撥出。（二）舉辦工作年會、為審理公務接待或開展銷售業務工作主題活動需要備考撥出費用的主會場租借費、食宿費、餐費等經費撥出。
二、機構工作專項資金費用
2021年佛山市松江區社會館三聚氰胺樹脂關操作經費支出。
三、地方政府采購項目流程具體情況
2021✅年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績目標值安裝實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工作經費預算事情詳細說明
中應詳細零件
|
國庫頂目收支績效評價指標填季度報表 |
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（2021年度） |
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建設項目標題 |
科普小知識事情 |
項目流程行業類別 |
三天兩頭性項目 |
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|
管理者團隊 |
濟南市松江區數學技術工藝編委會會 |
具體實施政府部門 |
松江區創新科技館 |
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|
打算準備日期英文 |
2022-01-01 |
工作計劃完畢日期英文 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
大型項目預算量總量 |
2200000.00 |
第四季度項目資金個人申請總量 |
2200000 |
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|
這當中：國庫項目資金 |
2200000 |
在這其中：之前財政資金撥付 |
2200000 |
||||
|
去年結轉周轉金 |
0 |
||||||
|
各種流動資金 |
0 |
許多經濟 |
0 |
||||
|
投資項目效績最終目標 |
項目總目標 |
年度工作目標總工作目標 |
|||||
|
2021ꦕ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🅠年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考核質量指標 |
四級要求 |
五級指標體系 |
3級目標 |
全年技術指標值 |
|||
|
爆出目標 |
|
量要求 |
|
工作中工作方案完畢率 |
=100% |
||
|
創作依據 |
|
量指標英文 |
|
工做工作規劃進行率 |
=100% |
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|
創作公式 |
|
服務質量完成指標 |
運行實現按照率 |
=100% |
|||
|
創作招生指標 |
|
辦公完畢確認率 |
=100% |
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|
出現標準 |
|
時效性技術指標 |
辦公籌劃做完要及時率 |
=100% |
|||
|
生產標準 |
|
業務計劃怎么寫實現立刻率 |
=100% |
||||
|
生產出因素 |
|
投入招生指標 |
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能夠充分價比 |
寬裕相對 |
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掉落技術指標 |
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生產成本指數 |
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加以比較價格 |
加以價格比較 |
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競爭力指標值 |
社會發展經濟收益標準 |
回報喜歡的人感到滿意程度 |
>=90% |
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回報項目服務滿意度 |
>=90% |
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參觀游覽萬人次 |
>=8千人數 |
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參觀團客流量 |
>=8萬余次 |
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可繼續不良影響指標圖 |
一整年一般休館 |
上半年普通開放式 |
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年度平常建成 |
長期性正常人休館 |
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理想度評價指標 |
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服務于物體感到滿意程度標準 |
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公從喜歡度 |
>=90% |
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滿意度調查度指標英文 |
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精準服務女朋友信賴度指標英文 |
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人們令人滿意率 |
>=90% |
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令人服務質量因素 |
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服務女朋友認可度依據 |
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管理工作人群十分忠誠度 |
>=90% |
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服務知曉率指標英文 |
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售后服務文本信賴度指標 |
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監管相關人員認可度 |
>=90% |
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五、國家股投資銷售項目預算財政局撥付結余說
2021本年度，西安市松江區自動化館無國有土地投資者加盟成本預算表財政支出付款安排好的成本預算表。