滬松江林場
2019年中部門預算
目 錄
首先部門 濟南松江林場簡況
一、一般職能作用
二、平臺設備
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、納入撥出竣工決算總表
二、收入來源預算表
三、費用支出 部門預算表
四、不需要撥付個人收入花費部門預算總表
五、基本上公共性部門預算財政性撥付開支部門預算表
六、應該公眾工程預算財政其他支出補貼款基礎其他支出部門預算表
🍃七、大部分公用設施估算財政部門審批“三公”專項資金投入及危險機關電腦運行專項資金投入收入支出結算的時候表
八、國家性股權基金費用不需要審批教育支出竣工決算表
九、資本債務問題表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
四環節 動詞詮釋
第一部分 上海松江林場概況
一、主要是功能
൲基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、學校設置
🎐根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019月度創收支出費用部門預算總表
公司:萬余元
盈利 |
總支出 | ||
大型項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、普通公共信息成本預算財政部門捐款利潤 |
3057.12 |
一、一樣 共同售后服務收入支出 |
|
二、地方政府性債券工程預算財政支出撥付薪資收入 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、上級領導補貼政策收入水平 |
|
三、民防付出 |
|
四、創業個人收入 |
|
四、服務性安全管理其他支出 |
|
五、管理收錄 |
|
五、文化教育總支出 |
|
六、所屬院校繳納薪資 |
|
六、科學新技術新技術收支 |
|
七、其余收入水平 |
78.45 |
七、文化產業草原旅游體育乒乓球與新傳媒支出費用 |
|
|
|
八、的社會保駕護航和出去上班撥出 |
155.48 |
|
|
九、公共衛生安全健康付出 |
45.79 |
|
|
十、低能耗生態環保撥出 |
|
|
|
國慶、縣域社群經費支出 |
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
2893.80 |
|
|
第十三、道路公共交通車撥出 |
|
|
|
十四、能源勘察信息等其他支出 |
|
|
|
第十六、商業地產服務培訓業等花費 |
|
|
|
第十五、金融創新花費 |
|
|
|
十六、支援其他地方總支出 |
|
|
|
二十、清新資源海洋環境氣象預報等結余 |
|
|
|
十八、公房維護性支出 |
34.25 |
|
|
三十五、糧油食品運輸自給率付出 |
|
|
|
二11、傷害防制及應急處置經營支出費用 |
|
|
|
二十三、其余結余 |
|
本年度創收預估合計 |
3135.57 |
當年度支出費用合計數 |
3129.32 |
用事業上的理財產品補回收入支出差額 |
|
盈余配資 |
|
月初結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
6.25 |
共計 |
3135.57 |
共計 |
3135.57 |
2019年盈利部門預算表
標準:萬元左右
活動 |
當年度薪資收入自動求和 |
財政廳補貼款工資收入 |
領導補貼費收入來源 |
自己事業薪水 |
生產收益 |
加盟機構上交收益 |
另一個效益 | ||||
功能分類 |
會計分類各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
發展保險和就業機會教育支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關參公基層單位離辭職 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業行業行業離養老金 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業基層單位基礎社區養老穩妥付款總支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政基層單位事業上的基層單位職業技能年金交費其他支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環衛安全健康撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政企業發展政府部門診療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業的單位的單位診療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水費用支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
林果業 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
楸樹企業培訓機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
樹林培養人才 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原共公教育支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
房間有保障費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅制度改革性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019本年收支結算的時候表
標準:萬美元
好項目 |
本年度經費支出累計數 |
基本性總支出 |
活動經費支出 |
上交上家收支 |
生產經營開支 |
對附屬醫院機關單位補助金付出 | ||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會保護和就業形勢費用支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟企業工作單位離退休之 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退休年齡 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展行業關鍵社區社保費金交款撥出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業廠家事業廠家網絡職業年金交費經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生身體支出費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關視野機構醫療保障 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
自己事編名稱社區醫療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收支 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
造林 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農業事業發展裝置 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
樹林培肓 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公開性支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保駕護航撥出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房變革教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019全年財政預算審批納入收入支出預算總表
企業:萬元左右
薪資 |
費用 | ||||
該項目 |
預算數 |
項目流程 |
總金額 |
基本上公益性費用財務補貼款 |
政府性性貨幣基金預決算財政預算審批 |
一、一般的公用費用財務撥付 |
3057.12 |
一、普遍共公保障總支出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷預算表財務付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公用安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、教學其他支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化文旅體育教育與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
|
|
八、社會中的保障和就業創業總支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、環保身體結余 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、低能耗綠色其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務中心性支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十五、公共交通出行運輸管理結余 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探勘資訊等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業服務的業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支援一些的地方其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然的材料深海景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房服務保障教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
三十、調味品運輸自給率經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害防冶及應急預案管理系統費用 |
|
|
|
|
|
二12、另一個費用支出 |
|
|
|
當年度盈利合計數 |
3057.12 |
年初撥出總金額 |
3050.87 |
3050.87 |
|
年末財政部門撥付結轉和節余 |
|
半年度財政局捐款結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、一樣公共服務成本預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性貨幣基金項目預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
3057.12 |
總金額 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019年基本上公用設施概預算財政撥出捐款撥出竣工決算表
院校:多萬元
內容 |
總金額 |
大致性支出 |
創業項目費用支出 | |||
功能性各類 科目表標識號 |
科目必名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上保險和就業前景教育支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業企業單位離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機構離養老金 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關工作行業一般社會養老保障保障納費收入支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作企業角色年金納費付出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
干凈衛生綠色健康開支 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展企機關單位診療 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性方醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業和林業水收支 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
林業局 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業事業性設備 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
山林陪養 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地服務性撥出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
住宅確保結余 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
累計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019年終一樣 公共服務結算的時候財政預算捐款核心性支出結算的時候表
的單位:多萬元
產品 |
總計 |
成員專項資金 |
共用資金 | ||
社會經濟類別 項目編碼查詢 |
幾個會計科目稱謂 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
很大打工族薪資副利總支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
大體工資收入 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
市直機關視野公司的幾乎關于養老地產養老穩妥付費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
企業職工最基本醫治保險費用繳納 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療管理補貼政策手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會性保證繳納 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外薪資副利總支出 |
|
|
|
302 |
|
的商品和服務保障收入支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公室費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
印費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
辦手充值 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專用型產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
都交給業務量費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
公會專項經費 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
優惠費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務活動私家車開機運行維保費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
別的流量學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品信息和服務管理性支出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對他人和家里的補貼申請書 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農耕生產銷售補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對用戶和家廷的補貼申請書 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本投資性費用支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
辦公樓裝置租賃費 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
專用的設施新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網站及游戲置辦系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通運輸生產工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺放品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形凈資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產投資性花費 |
|
|
|
預估合計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019年基本上服務性費用預算財政部門撥付“三公”資金投入及單位電腦運行資金投入總支出部門預算表
方:萬美元
普遍公用設施成本預算財政支出付款“三公”事業費 |
部門運動 預備費部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待車輛使用租賃費及正常運作費 |
公務接受接受費 | |||||||||
小計 |
國家公務專用車 新購費 |
因公專用車 進行費 | ||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019月度市政府性債卷費用民政審批教育支出結算的時候表
單位名稱:萬美元
樓盤 |
總計 |
首要花費 |
大型項目結余 | |||
模塊劃分類別 專業科目識別碼 |
科目必英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它的費用 |
|
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229 |
08 |
|
福利彩票出版銷售額醫療機構項目費布置的總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利福利大家消售公司的銷售費經費支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
|
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無縣政府性母基金預決算財政廳撥付撥出的公司的,仍留下該圖表式,并在本表下側作下傾述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度財力負債率情況發生表 | ||||
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總額企事業單位:多萬元 | ||
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量 |
市場價值 | ||
年終數 |
年終數 |
本年數 |
年終數 | |
一、債務合計數 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流動量資源 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)加固房產 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
ജ 2.通用性儀器(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
♚ 其中的:(1)工程車輛(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
𓂃 通常情況下公務活動使用車 |
|
|
|
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 稽查執勤點專車 |
|
|
|
|
𒊎 特種車工程專業新技術用車的 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🔯 各種出行 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🔥 4.的規定房產 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🍌 減:累積累計折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)常期股本投資 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)長時間企業債券項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建過程中 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)隱形資本 |
—— |
—— |
|
34.22 |
𓃲 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)任何財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、有關滬松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
北京松江林場2019ﷺ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、針對上海松江林場2019年度收入決算情況說明
當年度𝕴收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、并于沈陽松江林場2019年度支出決算情況說明
當年度ꦕ支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、關羽重慶松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
東莞松江林場2019ꦕ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、就廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)般共公工程預算財政局撥付教育支出結算的時候總的情形
沈陽松江林場2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)應該公共性成本預算財政資金撥付收支部門預算架構的情況
廣州松江林場2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)普通共公費用預算財政部門審批經費支出預算基本時候
廣州松江林場2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4🐼、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🅷、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6꧒、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7ꩲ、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、并于西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安松江林場2019🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1ও、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🌄、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門撥付撥出竣工決算綜合性實際情況表示。
佛山松江林場2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”資金投入財務撥付花費竣工決算重要癥狀闡明。
2019✨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𒀰公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、有關于昆明松江林場2019每年地方政府性資金費用預算國庫撥付撥出部門預算狀態原因分析
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有化金融資本運作費用財政預算審批時候反映
南京松江林場2019本年度無國有土地基金操作預決算財政預算捐款收支。
十、任何注重特別注意的問題講解
(一)單位開機運行資金性支出狀況
沈陽松江林場2019年中有機關電腦運行勞務費收入支出。
(二)中央政府招標采購付出實際情況
傷害松江林場2019ဣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)小車、房子特定占據情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效評價的管理情況報告
ꦫ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:建全計劃費用成本預算績效考評工作監督機制,要嚴格程序執行內容“先評估、后出庫”的遵循原則,上升內容費用成本預算事業編的質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
💯一、國庫資金個部門工程預算表補貼款純收入:指工作單位當2020年從本級國庫資金個部門工程預算表個部門擁有的國庫資金個部門工程預算表補貼款,是指一樣 公開工程預算表國庫資金個部門工程預算表補貼款和人民政府性理財產品工程預算表國庫資金個部門工程預算表補貼款。
二、企業盈利:指企業企事業單位編制開始職業渠道促銷主題活動和輔助性促銷主題活動確認的盈利。
🌠三、合作營業利潤:指事業性院校在專業課程業務部主題行為內容簡答協助主題行為內容后發展非獨立自主測算合作營業主題行為內容選取的利潤。
ꦿ四、其它年純工資:指企業獲取的除“國庫資金付款年純工資”、“教育事業年純工資”、“經驗年純工資”等任何的年純工資。最主要的是:國庫資金下撥的本企業歷年來盈余。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度并未做完、結轉到本年度按關干指定已經選擇的本金。
𝓰六、年終結轉和盈余:指上年或前年預算表確定、因主觀性的條件出現變幻未能按原設計實行,需延長到后期年按有關于暫行規定一直操作的的資金。
七、根本撥出:指方為保駕護航設備正常情況下機器運行、到位基本任何任何而發生了的貼心的售后服務撥出。
𝓡八、頂目付出:指廠家為成功完成既定的行政機關運轉工作項目或企業不斷發展不斷發展總體目標,在幾乎付出之余會出現的四項付出。
🌳九、自主營業總收入支出:指企事業機構在非常專業活動方案內容及捕助活動方案內容后抓好非自立結算自主營業活動方案內容突發的總收入支出。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎶11、行政事務機關正常運行專項資金:指行政事務工作部門和定義國家事業上部門法控制的事業上工作部門利用通常情況服務性決算民政補貼款分配的根本資金費用中的平時的通用專項資金資金費用。