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2016年度市政府性股權基金預算財政局撥付費用預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資收入收支結算的時候總體性事情表明

上海市松江區紅十字會2015年度納入累計為536.84來萬、花費累計為530.64來萬。與2014年度相比較，納入累計加強23.59來萬，首要誘因是財政性補貼款加強，花費累計加強13.66來萬。首要誘因是頂目花費加強。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資竣工決算實際情況講解

本年收入合計꧑536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度總支出竣工決算癥狀說明書怎么寫

本年支出合計ꩲ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度國庫捐款創收經費支出總體目標情形表示

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況公共服務服務不需要概預算不需要審批費用527.85萬元，占年初費用加總的99.48%。與20110年度差距，通常情況公共服務服務不需要概預算不需要審批費用上升16.210萬元，生長3.17%。具體原故：大型項目預備費費用的上升。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度普通公開預預算財政經費支出捐款經費支出預算現象說明怎么寫

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度國庫局審批工資總部門預算527.820萬元。與201七年度較之，國庫局審批工資總部門預算503.610萬元，合計增多24.22萬元，工資增多4.81%，花費總部門預算527.820萬元，與201七年度較之，國庫局花費總部門預算511.68萬元，花費增多16.210萬元，多3.17%。注意原因分析：新項目資金投入花費的增多。

上海市松江區紅十字會2016年度普遍通用服務概預算表財政預算性審批教育收入教育開支527.86萬元，占本年度教育收入教育開支累計數的99.48%。與20110年度不同之處，普遍通用服務概預算表財政預算性審批教育收入教育開支曾加16.210萬元，漲幅3.1%。注意原因品牌資金投入教育收入教育開支曾加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度正常公共性工程預算財政付出付款付出527.85萬元，通常采用下角度：市場經濟保證和專業教育付出（類）494.5兩萬元，占93.68%；醫療干凈干凈與計劃怎么寫生孩子付出（類）8.3兩萬元，占1.57%；居住房保證付出（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況下公共性費用費用財政開支撥付開支年末費用費用為527.810萬元，開支結算的時候為527.810萬元，成功年末費用費用的100%。中僅：

1、社會中保護和就業形勢付出。一般中用：事業公司的公司的退休之的工人的福利微信費及話動費；采用部委優惠政策指定為在工人的工人交稅一般關于養老地產社保養老公司交納付出；在工人的工人交稅工作年金交納付出；的工人金費及公共金費付出；博愛村及紅十字貼心服務總站建設、救援指導、失智老者關注貼心服務、紅十字志愿表貼心服務及5.8市場紅十字日和市場應急日等比較重要話動付出。今年初預算表為527.820萬元，付出部門預算為527.820萬元。

2、整形衛生間與計劃書生孕收入開支。包括使用在：按國優惠政策指定為職技術人員交繳基本上整形保險服務費的收入開支。年末項目預算為8.3五萬元，收入開支竣工決算為8.3五萬元。

3、房產有保障花費。重要中用依照法規地方制度法規為在編人工補繳房產房間基金花費及達到狀況的人申領中用消費房產的津貼。年末項目預算為25.07萬元，花費竣工決算為25.07萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度般公用設施概算財政廳補貼款關鍵開支結算的時候問題說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說共同概算財政性審批主要總總支出258.3六W，主要包括人事業費242.96W，公用設施事業費15.39W。主要總總支出中：

1、年終績效工資員工福利開支23六萬多元，其主要用以：大致年終績效工資、津貼補貼政策補貼政策、績效工資、中國社會確保費等。

2、菜品和服務項目費用14.89億元，具體在：接待室費、輕工費、出差補貼、維修保養（護）費、商會接待費、春節福利費、其他的出行費等。

3、對每個人人的補助款開支6.96萬元，具體用以：正在職場工作人員的個人住房社保公積金、房產買賣補助等。

4、資金性撥出0.10萬元，注意主要用于辦公樓系統購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政性補貼款花費預算總體經濟具體情況表示。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”專項資金財政廳付款經費經費支出費用結余 年終財政成本費用為一上萬多，經費經費支出費用結余 竣工竣工竣工部門費用為0.19上萬多，成功財政成本費用的19%，表中：因公出境（境）費竣工竣工竣工部門費用為0上萬多，國家因公活動私家車新購及工作定期檢查費經費經費支出費用結余 竣工竣工竣工部門費用為0上萬多，國家因公活動服務費經費經費支出費用結余 竣工竣工竣工部門費用為0.19上萬多，成功財政成本費用的19%。2017年度“三公”專項資金經費經費支出費用結余 竣工竣工竣工部門費用數值為財政成本費用數的通常主觀原因：國家因公活動服務人比財政成本費用少。

2012年度“三公”資金財政收支審批收支預算數比2012年度加強0.19十萬，上升100%，這當中：因公出國留學（境）費收支預算0十萬；國家公務活動接代客人私家車添置及行駛運維費收支預算0十萬；國家公務活動接代客人接代客人費收支預算加強0.19十萬，上升100%。國家公務活動接代客人接代客人費收支加強的包括情況是接代客人柳州市市紅十字會和貴州省遵義市紅十字能來本會考查。

（二）“三公”接待費民政撥付支出費用結算的時候詳細原因闡述。

2016年度“三公”經費預算民政捐款花費結算的時候中，因公回國（境）費花費結算的時候0上萬美金；國家公務活動專車置辦及運作養護費花費結算的時候0上萬美金；國家公務活動接代費花費結算的時候0.19上萬美金，占19%。中應狀況下述：

201七年度“三公”經費預算付出民政捐款付出結算的時候中，因成都市松江區紅十字是因為公回國（境）經費預算付出由區外辦、區臺辦否則規劃，并中央集權面向社會，本工作單位不會再行相同面向社會；成都市松江區紅十字會已完成公務接持活動活動小二租車的收入分配改革，201七年公務接持活動活動小二租車的折舊費及啟用費未按排；201七年公務接持活動活動接持費付出0.19千元。

1、國家公務到訪到訪到訪費花費0.19十萬。這其中：目前中國國家公務到訪到訪到訪花費0.19萬。最主要的在外各省市紅十字能來本會考察學習，國家公務到訪到訪到訪二批、票數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度人民政府性基金投資預算表民政審批性支出結算的時候實際情況講解

上海市松江區紅十字會2016年度無政府部門性債卷項目預算不需要捐款性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國家資本投資經營的預算表財政收支付款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🧔2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度現招標購進借款合同的收入額（以借款合同簽訂勞動合同為界）為2.10萬美元，當中：物料購進借款合同的收入額2.10萬美元、建設項目購進借款合同的收入額0萬美元、安全服務購進借款合同的收入額0萬美元。

201八年度本監管部門處于里的中隨著互聯網的高速發展，小品牌主準備鎮部門回收工程財政預決算累計額0來萬，處于小微中隨著互聯網的高速發展，小品牌主準備鎮部門回收工程財政預決算累計額0來萬。在處于里的中隨著互聯網的高速發展，小品牌主準備的鎮部門回收工程中，由里的中隨著互聯網的高速發展，小品牌主零售商商單位中標單位單位或拍賣簽單價的，回收累計額0來萬；在處于小微中隨著互聯網的高速發展，小品牌主準備鎮部門回收工程中，由小微中隨著互聯網的高速發展，小品牌主零售商商單位中標單位單位或拍賣簽單價的，回收累計額0來萬；在另外的鎮部門回收工程中，由里的中隨著互聯網的高速發展，小品牌主零售商商單位中標單位單位或拍賣簽單價的，回收累計額0來萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會⭕2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𝔍“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、♉“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 八月12日